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行次 |
項 目 |
本期金額 |
累計金額 |
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1 |
一、據(jù)實預(yù)繳 |
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2 |
營業(yè)收入 |
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3 |
營業(yè)成本 |
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4 |
實際利潤額 |
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5 |
稅率（25%） |
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6 |
應(yīng)納所得稅額（4行×5行 ） |
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7 |
減免所得稅額 |
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8 |
實際已繳所得稅額 |
── |
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9 |
欠繳稅額 |
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10 |
應(yīng)補（退）的所得稅額（6行-7行-8行-9行） |
── |
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11 |
二、按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳 |
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12 |
上一納稅年度應(yīng)納稅所得額 |
── |
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13 |
本月（季）應(yīng)納稅所得額（12行÷12或12行÷4） |
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14 |
稅率（25%） |
── |
── |
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15 |
本月（季）應(yīng)納所得稅額（13行×14行） |
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16 |
三、按照稅務(wù)機關(guān)確定的其他方法預(yù)繳 |
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17 |
本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額 |
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18 |
總分機構(gòu)納稅人 |
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19 |
總機構(gòu) |
總機構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~(10行或15行或17行×25%) |
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20 |
中央財政集中分配稅款的所得稅額(10行或15行或17行×25%) |
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21 |
分支機構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~(10行或15行或17行×50%) |
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22 |
分支機構(gòu) |
分配比例 |
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23 |
分配的所得稅額(21行×22行) |
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謹(jǐn)聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。
法定代表人（簽字）： 年 月 日 |
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納稅人公章：
會計主管：
填表日期： 年 月 日 |
代理申報中介機構(gòu)公章：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：
代理申報日期： 年 月 日 |
主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章：
受理人：
受理日期： 年 月 日 |
